Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207276
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.113
Retención DNCP
₲ 3.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
082/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225021
Monto Contrato
₲ 20.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.959.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.959.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer