Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 1.027.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177647
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.981
Retención DNCP
₲ 3.758
Retención IVA
₲ 14.678
Retención Renta
₲ 39.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
082/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225021
Monto Contrato
₲ 20.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.768.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.768.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer