Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002753
Monto de la Factura
₲ 449.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.236
Retención DNCP
₲ 1.586
Retención IVA
₲ 12.266
Retención Renta
₲ 12.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
082/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225021
Monto Contrato
₲ 20.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.959.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.959.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer