Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000896
Monto de la Factura
₲ 289.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96398
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.489
Retención DNCP
₲ 1.011
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
081/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224974
Monto Contrato
₲ 7.303.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.640.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.640.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer