Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.569
Retención DNCP
₲ 1.431
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
150-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234119
Monto Contrato
₲ 1.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430927
Nombre de la Licitación
LPN N° 68/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL COMPLEJO SANTO DOMINGO - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)