Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 1.148.821.250
Nro. Solicitud de Transferencia
68502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.704.012
Retención DNCP
₲ 4.010.431
Retención IVA
₲ 31.331.489
Retención Renta
₲ 41.775.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227735
Monto Contrato
₲ 16.778.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.418.329.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.418.329.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421665
Nombre de la Licitación
LPN Nº 23/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MICROBIOLOGÍA PARA EL CENTRO MÉDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ-MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)