Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0259892
Monto de la Factura
₲ 1.232.100
Nro. Solicitud de Transferencia
142881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.993
Retención DNCP
₲ 4.506
Retención IVA
₲ 17.601
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236481
Monto Contrato
₲ 26.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.489.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.489.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma