Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0250637
Monto de la Factura
₲ 1.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.556
Retención DNCP
₲ 6.001
Retención IVA
₲ 23.443
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236481
Monto Contrato
₲ 26.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.279.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.279.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma