Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013857
Monto de la Factura
₲ 37.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141325
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.091.584
Retención DNCP
₲ 131.532
Retención IVA
₲ 1.017.000
Retención Renta
₲ 1.017.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232126
Monto Contrato
₲ 389.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.091.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.091.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)