Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033536
Monto de la Factura
₲ 1.883.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.190.126
Retención DNCP
₲ 6.889.150
Retención IVA
₲ 26.910.743
Retención Renta
₲ 71.761.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225873
Monto Contrato
₲ 60.327.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.865.587.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.841.470.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)