Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029685
Monto de la Factura
₲ 1.889.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.665.916
Retención DNCP
₲ 6.909.308
Retención IVA
₲ 26.989.486
Retención Renta
₲ 71.971.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225873
Monto Contrato
₲ 60.327.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.865.587.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.841.470.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)