Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003670
Monto de la Factura
₲ 133.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45218
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.780.918
Retención DNCP
₲ 491.836
Retención IVA
₲ 1.901.429
Retención Renta
₲ 3.802.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225873
Monto Contrato
₲ 60.327.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.865.587.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.841.470.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)