Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000314
Monto de la Factura
₲ 137.117.527
Nro. Solicitud de Transferencia
68816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.913.201
Retención DNCP
₲ 478.665
Retención IVA
₲ 3.739.569
Retención Renta
₲ 4.986.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229434
Monto Contrato
₲ 19.467.702.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.946.843.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.946.843.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421677
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD - REGIONES SANITARIAS (EJE NORTE Y CENTRO - ESTE) - MSPYBS - COBERTURA DE 24 MESES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)