Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001034
Monto de la Factura
₲ 40.486.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.099.541
Retención DNCP
₲ 142.807
Retención IVA
₲ 1.104.175
Retención Renta
₲ 1.104.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229434
Monto Contrato
₲ 19.467.702.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.933.362.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.933.362.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421677
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD - REGIONES SANITARIAS (EJE NORTE Y CENTRO - ESTE) - MSPYBS - COBERTURA DE 24 MESES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)