Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014166
Monto de la Factura
₲ 72.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46670
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.553.084
Retención DNCP
₲ 279.639
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.162.160
Multa
₲ 7.207
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
072/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232008
Monto Contrato
₲ 900.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.699.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.699.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)