Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 51.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.290.458
Retención DNCP
₲ 181.213
Retención IVA
₲ 1.415.727
Retención Renta
₲ 1.887.636
Multa
₲ 134.966
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
072/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232008
Monto Contrato
₲ 900.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.336.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.336.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)