Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 50.961.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.946.708
Retención DNCP
₲ 179.754
Retención IVA
₲ 1.389.854
Retención Renta
₲ 1.389.854
Multa
₲ 10.192
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
072/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232008
Monto Contrato
₲ 900.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.699.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.699.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)