Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
874
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229658
Monto Contrato
₲ 989.052.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.600.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.600.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419654
Nombre de la Licitación
LPN 92/2022 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD-LCSP-FOCEM-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)