Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054745
Monto de la Factura
₲ 415.025
Nro. Solicitud de Transferencia
102865
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.195
Retención DNCP
₲ 1.464
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226807
Monto Contrato
₲ 3.299.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.224.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)