Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 99.789.536
Nro. Solicitud de Transferencia
89936
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.472.242
Retención DNCP
₲ 348.356
Retención IVA
₲ 2.721.533
Retención Renta
₲ 3.628.710
Multa
₲ 618.695
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232731
Monto Contrato
₲ 574.073.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.284.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.284.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431275
Nombre de la Licitación
LPN N° 73/2023 ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA INYECTORES DE CONTRASTES DE TOMÓGRAFOS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)