Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000658
Monto de la Factura
₲ 2.625.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25925
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.997.728
Retención DNCP
₲ 9.259.091
Retención IVA
₲ 71.590.909
Retención Renta
Multa
₲ 1.837.500
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225496
Monto Contrato
₲ 40.109.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.254.109.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.254.109.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418998
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRONASIDA - 18 MESES - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)