Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0229348
Monto de la Factura
₲ 3.546.308
Nro. Solicitud de Transferencia
16117
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.308.254
Retención DNCP
₲ 12.380
Retención IVA
₲ 96.717
Retención Renta
₲ 128.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229078
Monto Contrato
₲ 91.257.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.508.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.508.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416084
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)