Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001749
Monto de la Factura
₲ 273.027.024
Nro. Solicitud de Transferencia
51101
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.727.110
Retención DNCP
₲ 998.499
Retención IVA
₲ 3.900.386
Retención Renta
₲ 10.401.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234714
Monto Contrato
₲ 1.820.180.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.101.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.101.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430755
Nombre de la Licitación
LPN N° 65/2023 - "ADQUISICIÓN DE SOMATOTROPINA (HORMONA DE CRECIMIENTO) PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)