Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 4.839.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52128
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.061
Retención DNCP
₲ 17.213
Retención IVA
₲ 121.034
Retención Renta
₲ 133.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231450
Monto Contrato
₲ 58.109.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.147.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.147.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico