Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005240
Monto de la Factura
₲ 262.489.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.014.456
Retención DNCP
₲ 925.872
Retención IVA
₲ 7.158.802
Retención Renta
₲ 7.158.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230958
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.037.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.037.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones