Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005241
Monto de la Factura
₲ 2.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146560
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.356.378
Retención DNCP
₲ 8.832
Retención IVA
₲ 68.291
Retención Renta
₲ 68.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230958
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.037.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.037.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones