Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005054
Monto de la Factura
₲ 265.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.377.045
Retención DNCP
₲ 934.727
Retención IVA
₲ 7.227.273
Retención Renta
₲ 7.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230958
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.037.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.037.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones