Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001937
Monto de la Factura
₲ 38.463.444
Nro. Solicitud de Transferencia
142087
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.195.849
Retención DNCP
₲ 135.671
Retención IVA
₲ 1.049.003
Retención Renta
₲ 1.049.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227040
Monto Contrato
₲ 59.780.880.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.658.853.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.624.572.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)