Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000430
Monto de la Factura
₲ 237.037.060
Nro. Solicitud de Transferencia
173768
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.017.530
Retención DNCP
₲ 836.094
Retención IVA
₲ 6.464.647
Retención Renta
₲ 6.464.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
758
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227395
Monto Contrato
₲ 44.813.364.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.695.176.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.176.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)