Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000418
Monto de la Factura
₲ 500.530.050
Nro. Solicitud de Transferencia
112954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.021.528
Retención DNCP
₲ 1.765.506
Retención IVA
₲ 13.650.820
Retención Renta
₲ 13.650.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
758
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227395
Monto Contrato
₲ 44.813.364.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.695.176.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.176.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)