Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002276
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90795
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.154.936
Retención DNCP
₲ 8.064
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
758
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227395
Monto Contrato
₲ 44.813.364.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.695.176.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.176.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)