Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 28.935.400
Nro. Solicitud de Transferencia
178522
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.666.872
Retención DNCP
₲ 111.112
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.157.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
598/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226196
Monto Contrato
₲ 16.812.651.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.191.186.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.191.186.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414066
Nombre de la Licitación
LPN Nº 36/2022 "ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES."
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)