Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005949
Monto de la Factura
₲ 103.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20186
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.272.466
Retención DNCP
₲ 360.262
Retención IVA
₲ 2.814.545
Retención Renta
₲ 3.752.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236644
Monto Contrato
₲ 1.464.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.350.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.350.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)