Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012403
Monto de la Factura
₲ 143.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99673
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.599.534
Retención DNCP
₲ 529.927
Retención IVA
₲ 2.048.686
Retención Renta
₲ 4.097.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
213/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231406
Monto Contrato
₲ 15.811.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.552.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.902.552.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)