Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012328
Monto de la Factura
₲ 429.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99668
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.546.915
Retención DNCP
₲ 1.585.257
Retención IVA
₲ 6.128.571
Retención Renta
₲ 12.257.143
Multa
₲ 85.800
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
213/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231406
Monto Contrato
₲ 13.917.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.552.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.902.552.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)