Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012188
Monto de la Factura
₲ 58.123.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99654
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.364.303
Retención DNCP
₲ 214.781
Retención IVA
₲ 830.340
Retención Renta
₲ 1.660.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
213/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231406
Monto Contrato
₲ 13.917.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.552.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.902.552.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)