Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006517
Monto de la Factura
₲ 72.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.439.520
Retención DNCP
₲ 252.602
Retención IVA
₲ 1.973.455
Retención Renta
₲ 2.631.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225570
Monto Contrato
₲ 1.724.483.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.304.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.304.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)