Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006516
Monto de la Factura
₲ 72.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.094.049
Retención DNCP
₲ 255.233
Retención IVA
₲ 1.973.455
Retención Renta
₲ 1.973.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225570
Monto Contrato
₲ 1.724.483.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.733.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.733.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)