Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007026
Monto de la Factura
₲ 236.777.777
Nro. Solicitud de Transferencia
177527
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.584.158
Retención DNCP
₲ 826.570
Retención IVA
₲ 6.457.576
Retención Renta
₲ 8.610.101
Multa
₲ 3.092.730
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230639
Monto Contrato
₲ 3.788.444.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.883.392.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.712.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma