Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006938
Monto de la Factura
₲ 236.777.777
Nro. Solicitud de Transferencia
78491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.107.375
Retención DNCP
₲ 835.180
Retención IVA
₲ 6.457.576
Retención Renta
₲ 6.457.576
Multa
₲ 3.711.276
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230639
Monto Contrato
₲ 3.788.444.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.885.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.205.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma