Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007138
Monto de la Factura
₲ 236.777.777
Nro. Solicitud de Transferencia
96413
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.560.646
Retención DNCP
₲ 826.570
Retención IVA
₲ 6.457.576
Retención Renta
₲ 8.610.101
Multa
₲ 322.884
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230639
Monto Contrato
₲ 3.788.444.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.885.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.205.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma