Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006718
Monto de la Factura
₲ 221.518.054
Nro. Solicitud de Transferencia
7877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.056.549
Retención DNCP
₲ 781.355
Retención IVA
₲ 6.041.401
Retención Renta
₲ 6.041.401
Multa
₲ 3.402.010
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230639
Monto Contrato
₲ 3.788.444.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.784.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.784.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma