Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 83.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46778
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.438.192
Retención DNCP
₲ 293.011
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.265.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235183
Monto Contrato
₲ 128.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.012.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.012.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432452
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar