Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049602
Monto de la Factura
₲ 15.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207133
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.287.560
Retención DNCP
₲ 53.516
Retención IVA
₲ 418.091
Retención Renta
₲ 557.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228090
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.656.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.656.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417099
Nombre de la Licitación
LPN N° 10/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT, MODELO BELLA VISTA 1000-SBE-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)