Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 7.675.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.147.705
Retención DNCP
₲ 26.793
Retención IVA
₲ 209.324
Retención Renta
₲ 279.098
Multa
₲ 12.280
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236879
Monto Contrato
₲ 61.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.925.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.925.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)