Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004619
Monto de la Factura
₲ 562.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95147
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.740.910
Retención DNCP
₲ 1.963.636
Retención IVA
₲ 15.340.909
Retención Renta
₲ 20.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227480
Monto Contrato
₲ 7.045.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.040.939.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.040.939.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423701
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL PARA LOS EQUIPOS DE ACELERADORES Y BRAQUITERAPIA DEL INCAN - PLUIANUAL - CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer