Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004051
Monto de la Factura
₲ 450.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.940.976
Retención DNCP
₲ 1.589.036
Retención IVA
₲ 12.286.364
Retención Renta
₲ 12.286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227480
Monto Contrato
₲ 7.045.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.220.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.377.220.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423701
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL PARA LOS EQUIPOS DE ACELERADORES Y BRAQUITERAPIA DEL INCAN - PLUIANUAL - CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer