Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030348
Monto de la Factura
₲ 221.546.876
Nro. Solicitud de Transferencia
180105
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.481.688
Retención DNCP
₲ 773.400
Retención IVA
₲ 6.042.188
Retención Renta
₲ 8.056.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227480
Monto Contrato
₲ 7.045.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.040.939.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.040.939.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423701
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL PARA LOS EQUIPOS DE ACELERADORES Y BRAQUITERAPIA DEL INCAN - PLUIANUAL - CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer