Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000978
Monto de la Factura
₲ 4.759.015
Nro. Solicitud de Transferencia
186766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.463.397
Retención DNCP
₲ 17.035
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.085.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.085.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer