Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002514
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89113
Fecha Solicitud de Transferencia
04-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.059
Retención DNCP
₲ 559
Retención IVA
₲ 4.364
Retención Renta
₲ 5.818
Multa
₲ 7.200
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.022.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.022.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer